2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

为进一步发挥区文联的桥梁和纽带作用,整合书法美术人才资源,经北京市朝阳区机构编制委员会研究(朝编[2007]42号批复,朝阳书画院为全民所有制事业单位,机构规格相当正科级。主要职责：负责联络、组织驻区书法、美术工作者进行交流、创作和展示；加强艺术机构与基层组织联动，为基层群众开展服务，广泛普及书法、美术艺术；挖掘培养有情怀、有思想、有水平的艺术人才。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制6人，实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计155.44万元，比上年增加16.75万元，增长12.08%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计154.67万元，比上年增加16.39万元，增长11.86%，其中：财政拨款收入154.67万元，占收入合计的100.00%；

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计154.63万元，比上年增加16.71万元，增长12.11%，其中：基本支出134.64万元，占支出合计的87.07%；项目支出19.99万元，占支出合计的12.93%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计155.44万元，比上年增加16.75万元，增长12.08%。主要原因：人员增加，增加人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.63万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出129.02万元，占本年财政拨款支出83.44%；社会保障和就业支出15.27万元，占本年财政拨款支出9.87%；卫生健康支出10.34万元，占本年财政拨款支出6.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算129.02万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长0.96%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算129.02万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长0.96%。主要用于人员支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算15.27万元，比2021年年初预算减少0.71万元，下降4.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算15.27万元，比2021年年初预算减少0.71万元，下降4.46%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算10.34万元，比2021年年初预算减少0.65万元，下降5.87%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算10.34万元，比2021年年初预算减少0.65万元，下降5.87%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出134.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.03万元减少0.03万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.03万元减少0.03万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、 本部门职能

1、部门机构设置情况

朝阳书画院，行政编制6名，院长一名，级别正科。上级单位为北京市朝阳区文学艺术界联合会。

2、部门职能情况

朝阳书画院负责联络、组织驻区职业画家和美术工作者进行交流、创作和展示；促进画廊和美术工作室之间的交流和协作；辅导书法、美术业余爱好者，提高其艺术修养和美术鉴赏水平。

二、年度预算执行及项目管理情况

1、年度预算执行

2021年区文联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，在区委区政府的正确领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。围绕朝阳区区重点工作，朝阳书画院举办了“美哉风兮”第四届朝阳城市

风情画展,推动了朝阳区文艺创作的发展，丰富了群众精神文化生活。

为确保项目预算执行的实现，朝阳书画院在朝阳区文联的工作指导下,深入了解预算执行和绩效管理工作的内容、程序、重点、总体时间安排和工作分工等具体情况，并负责组织、协调、处理预算执行和绩效管理工作事项，及时发现并解决工作过程中遇到问题，积极探索并完善部门预算绩效管理机制。由朝阳区文联党组书记和常务副主席任双组长，副秘书长为副组长，相关领导、项目负责人为组员，共同开展绩效管理工作。区文联办公室负责绩效管理工作，书画院项目负责人负责绩效项目执行管理、绩效完成情况的监察，负责绩效管理过程中协调配合工作。截至2021年12月底，朝阳书画院部门财政资金支出完成了既定目标。

2、项目管理情况

按照区文联系统 “三重一大”事项集体决策制度及区文联预算绩效实施细则(试行)，区文联党组针对区文联系统各项目的实施启动内容进行明确规定，经区文联党组办公会研究审定, 各协会和朝阳书画院负责编写项目工作计划、实施方案、撰写上会材料、开展项目具体实施；文联办公室、财务审计科负责项目资金预算、资金拨付和财务结算管理；项目启动后，各项目负责人随时跟踪项目的具体实施、资金使用和绩效情况,及时留存相关资料备案。朝阳书画院依据财务管理相关规定，各活动项目采取“向第三方购买服务”的形式实施项目内容，按照区文联系统财务制度比价采购管理办法(试行)，100万及以下进行比选程序，100万以上严格按照程序进行招投标。项目实施过程中，对项目第三方服务机构实施过程中资金使用的监管、项目实施结束后均签署验收过程资料，待审计公司出具项目审计报告后，经区文联秘书长办公会审议通过支付项目尾款。

三、部门绩效实现情况

朝阳书画院按照本年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效实现工作。部门项目按照预期计划顺利完成，丰富了群众精神文化生活。朝阳书画院通过举办 “美哉风兮”第四届朝阳城市风情画展将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，提升了公共文化的服务质量。通过开展文化展览活动，邀请名家参与，鼓励文艺爱好者积极创作，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，为朝阳区文化事业做出了积极贡献。

四、主要经验、存在问题和建议

1、主要经验

注重对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪全年预算绩效目标执行是否到位，加大绩效监控力度，定期通报项目执行进度情况。同时针对薄弱环节找差距、抓整改，重检查。对项目资金使用管理情况进行项目核查，加强绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

2、存在问题和建议

①应严格按照预算编制要求充分做好预算事前规划，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

②加强财务队伍建设，强化财会人员预算绩效管理培训，提高思想素质、业务素质及政策水平。

③继续加强预算执行管理，保持良好的预算执行率。

 

附件：朝阳书画院2021年度部门决算报表